Tento článok sa zameriava na podrobnú analýzu fakturácie a poskytovaných služieb súvisiacich s adresou Svätokrížske námestie 15 v Žiari nad Hronom, ako aj na širšie okolie a súvisiace lokality v Bratislave, ktoré sa objavujú v poskytnutých dátach. Zozbierané informácie pochádzajú z faktúr vystavených v marci 2026 a poskytujú prehľad o rôznych typoch služieb a dodávok, od energií a údržby až po špecializované služby ako znalecké posudky či IT riešenia. Cieľom je poskytnúť komplexný obraz o finančných tokoch a prevádzkových činnostiach, ktoré sa v danom období a na uvedených miestach realizovali.
Dodávky energií a ich fakturácia
Jednou z kľúčových oblastí, ktorá sa v poskytnutých dátach výrazne objavuje, je dodávka energií. Spoločnosti ako Veolia Energia Slovensko, a.s. a Energetika Slovensko, a.s. figurujú ako hlavní dodávatelia tepla, vody a elektriny pre rôzne odberné miesta.
Dodávka tepla na ohrev vody a vykurovanie
Dátum 2026-03-27 priniesol viacero faktúr za dodávku tepla na ohrev vody. Konkrétne pre odberné miesto Hrobákova 3 bola fakturovaná suma 2423,63 €. Ďalšie faktúry sa týkajú obdobia od 1. do 28. februára 2026 pre rôzne odberné miesta podľa rozpisu, pričom sumy sa pohybujú od 2784,83 € do 7452,58 €. Pre rovnaké odberné miesto Hrobákova 3 bola dňa 2026-03-17 fakturovaná dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 vo výške 2487,33 €.
Dodávka vody
Dňa 2026-03-30 bola vystavená faktúra za dodávku vody za obdobie 19.02. - 18.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu, vo výške 6,89 €.
Dodávka elektriny
V marci 2026 boli tiež fakturované dodávky elektriny. Pre lokalitu Gessayova 6 bola dňa 2026-03-24 fakturovaná suma 39,41 € za február 2026. Pre Osuského 1126 bola dňa 2026-03-24 fakturovaná dodávka elektriny za obdobie 01.-28.02.2026 vo výške 205,99 €. Dňa 2026-03-24 boli fakturované aj elektrické energie pre P+R Komisárky, Púchovská 1-2/26 vo výške 79,3 €.
Údržba a opravy budov a komunikácií
Značná časť fakturácie sa týka rôznych druhov údržby a opráv, ktoré pokrývajú ako budovy, tak aj verejné priestranstvá a komunikácie.
Údržba a opravy v bytových domoch a objektoch
Dátum 2026-03-24 zaznamenal faktúry za opravu výťahu v BD Muchovo nám. a ďalšiu opravu výťahu v BD na ul. V súvislosti s objektmi OST 983, OST 987 a OST 988 na uliciach L. a J. boli spomenuté nájmy, avšak bez konkrétnych finančných hodnôt v poskytnutých dátach. Dňa 2026-03-14 bola fakturovaná oprava podľa servisnej správy vo výške 425,58 €. Dňa 2026-03-17 bola fakturovaná oprava podľa servisnej správy vo výške 259,53 €.
Údržba a opravy komunikácií a verejných priestranstiev
Významné sumy boli fakturované za letnú a zimnú údržbu komunikácií. Dňa 2026-03-18 boli fakturované služby v rámci rámcovej dohody č.MAGTS2300161 pre oblasť Bratislava IV vo výške 324305,83 € a pre oblasť Bratislava V vo výške 526554,12 €. Dňa 2026-03-06 boli realizované práce na údržbe zelene podľa rôznych objednávok, pričom sumy sa pohybovali od 177,12 € do 3585,2 €. Dňa 2026-03-06 bola tiež realizovaná vysprávka výtlku technológiou.
Špecifické opravy a údržba
Dňa 2026-03-24 bola fakturovaná výmena požiarnych hydrantov na Dudvážskej 6 vo výške 726,8 €. Dňa 2026-03-14 bola realizovaná dodávka a výmena dverí v ubytovni Kopčany. Okrem toho sa objavili aj faktúry za práce ako presťahovanie bezpečnostnej skrine (2026-03-24, 400 €) a čistenie strešného zvodu a opravu/maľovanie stien a stropov po zatečení v školníckom byte v objekte ZUŠ Topoľčianska 15 (2026-03-14, 1857,05 €).
IT služby, licencie a softvérové riešenia
V oblasti informačných technológií boli zaznamenané faktúry za rôzne licencie, softvérové riešenia a s nimi spojené služby.
Softvérové licencie a služby
Dňa 2026-03-25 bola fakturovaná dodávka 2ks licencií VMware Avi Load Balancer 2026 vo výške 11888,36 €. Dňa 2026-03-24 bola fakturovaná fakturácia za využívanie programu ASPI vo výške 2396,35 €. Dňa 2026-03-17 bolo fakturované školenie VWware NSX: Troubleshooting and Operations v dňoch 2.3.-6.3.2026 pre 4xMAG vo výške 9741,6 €.
IT infraštruktúra a konektivita
Dňa 2026-03-18 bola fakturovaná konektivita 2026 /Senzory teploty SaaS+ konektivity NB-IoT, VIMRON vo výške 845,26 €. Dňa 2026-03-14 boli fakturované internetové služby LINK pre Krematórium (poplatok od 01.03.2026 do 31.03.2026) vo výške 221,4 € a pre SITEL (poplatok od 01.03.2026 do 31.03.2026) vo výške 649,17 €. Dňa 2026-03-14 bola tiež fakturovaná prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení za február 2026 vo výške 12971,96 €.
Špecializované služby a poradenstvo
Okrem bežných prevádzkových nákladov sa v dátach objavujú aj faktúry za špecializované služby, ktoré zahŕňajú znalecké posudky, právne služby a odborné konzultácie.
Znalecké posudky a technické hodnotenia
Dňa 2026-03-25 boli vystavené faktúry za znalecké posudky vo výške 510 € a 390 €. Dňa 2026-03-19 boli fakturované znalecké úkony a posudky vo výške 80 € a 672 €. Dňa 2026-03-09 bol fakturovaný znalecký posudok vo výške 430 € a dňa 2026-03-11 bol fakturovaný znalecký posudok č. 2/2026 vo výške 410 €. Dňa 2026-03-06 boli realizované sondy do muriva pre potreby statika Primaciálny palác vo výške 447,5 €. Dňa 2026-03-18 bolo vyjadrenie statika k fasáde na kine Mladosť Hviezd.nám.BA fakturované vo výške 278,68 €. Dňa 2026-03-24 bol vyhotovený energetický certifikát budovy Technická 6 vo výške 676,5 €.
Právne a administratívne služby
Dňa 2026-03-24 bola fakturovaná oprava poistnej zmluvy týkajúcej sa zmien vo výkaze poistených zamestnancov. Dňa 2026-03-06 bola fakturovaná licencia platformy STAFFINO feedback za február 2026 vo výške 1056,39 €. Dňa 2026-03-06 bolo zriadené vecné bremeno vo výške 487,65 €.
Ostatné špecializované služby
Dňa 2026-03-26 boli fakturované služby súvisiace s refakturáciou odťahu dvoch dodávkových vozidiel a odťahu za nelegálnu reklamu vo výške 492 €. Dňa 2026-03-25 boli ohodnotené skice pre novú vizuálnu identitu Primaciálneho paláca a Novej radnice vo výške 400 € a ďalšia skica vo výške 350 €. Dňa 2026-03-19 boli realizované grafické návrhy, korektúra a podklady vo výške 1611,3 €. Dátum 2026-03-18 uvádza fakturáciu za služby v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Londýna vrátane prijatia u primátora Bratislavy, historické centrum + Stará radnica, vo výške 290 €.
Prevádzkové náklady a správa nehnuteľností
Niektoré faktúry sa týkajú priamo prevádzkových nákladov a správy parkovísk a garáží, najmä v súvislosti so spoločnosťou PAAS s.r.o.
Správa parkovacích plôch a garáží
V marci 2026 boli mesačné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička fakturované vo výške 14007,87 €. Paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za február 2026 bol 5420,07 €. Refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD za február 2026 predstavovala 46210,61 € a náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania za február 2026 dosiahli 415759,54 €.
Personálne a správne náklady
Personálne náklady a podiel správnej réžie za február 2026 v súvislosti s poskytovaním služieb správy parkovania a parkovísk boli fakturované vo výške 20526,51 €.
Ostatné služby a dodávky
V dátach sa objavujú aj rôzne iné služby a dodávky, ktoré dopĺňajú celkový obraz.
Verejné obstarávanie a zmluvné plnenia
Viaceré faktúry boli vystavené na základe rámcových zmlúv a objednávok, čo naznačuje proces verejného obstarávania a zmluvných vzťahov. Napríklad, dňa 2026-03-11 boli fakturované služby výťahov (prevádzkové prehliadky, servis a údržba) za február 2026 vo výške 5119,36 €. Dňa 2026-03-06 bola fakturovaná dokumentácia pre ohlásenie stavby a dokumentácia pre realizáciu stavby na stavby „ŽIVÉ NÁMESTIE - 1. etapa (A,B,C), Etapa 1.B - Okolie pamätníka SNP - južná časť a „ŽIVÉ NÁMESTIE - 1. etapa (A,B,C) , Etapa“ vo výške 29975,1 €.
Marketing a reklama
Dňa 2026-03-25 bola fakturovaná úhrada za uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v marcovom vydaní 2026. Dňa 2026-03-15 bola fakturovaná inzercia v mesačníku Ružinovské Echo.
Potraviny a catering
Objavili sa aj faktúry za reštauračné služby (2026-03-16, 127 €) a cateringové služby, napríklad na stretnutie pracovnej skupiny Prístupná Bratislava (2026-03-18, 66,22 €).
Ostatné drobné dodávky a služby
Medzi ďalšie zaznamenané položky patria:
- Médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks (2026-03-15, 36,84 €)
- Rezervné univerzálne AED elektródy (2026-03-09, 244,77 €)
- Ubytovacie služby (2026-03-14, 225 €)
- Zdravotné výkony (2026-03-13, 1241,52 €)
- Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy (2026-03-13, 1365,3 €)
- Preventívna protipožiarna ochrana (2026-03-14, 632,96 €)
- Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť 02/2026 (2026-03-14, 5069,1 €)
- Elektrické náplne do tlačiarne (2026-03-25, 48,53 €)
- Foto 20x30 Mat / fotografické služby (2026-03-19, 128,54 €)
- Objektív Sigma 18-50mm (2026-03-11, 549 €)
- Náklady na reprezentáciu (rôzne menšie sumy v marci 2026)
- Odborná obsluha a dozor 2/2026 na viacerých lokalitách (napr. Budyšínska 1, Ondreja Štefanka, Kopčianska 88, Biela 6)
Zozbierané dáta poskytujú detailný vhľad do finančných aktivít a služieb spojených s lokalitou Svätokrížske námestie 15 v Žiari nad Hronom a širším regiónom, pričom odhaľujú komplexnú sieť dodávateľov a poskytovateľov služieb.